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亳州幼儿师范学校2018年部门预算情况说明
浏览次数:1698作者: 站点管理员   发布时间:2018-02-07

 

亳州幼儿师范学校2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

 

 

亳州幼儿师范学校2018年部门预算情况说明

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

一、主要职能

根据教育教学法规的规定,我校主要职责是:培养合格的中专学历的幼儿教育教学师资,为促进教育事业发展提供服务。主要从事幼儿教育学、心理学、数学、语文、音乐、美术等学科的中专学历教育。

二、部门概况

亳州幼儿师范学校2018年度部门预算包括本单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州幼儿师范学习编制170人,目前在职162人,退休人员39人,离休人员0人。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

亳州幼儿师范学校

财政全额拨款事业单位

 

 

三、2018年度主要工作任务

在市委市政府的领导和市教育局的指导下,大力发展学前教育,扩大招生规模,努力建设新校区,为今后我市学前教育高层次发展奠定良好的基础。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州幼儿师范学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州幼儿师范学校2018年收支总预算8186.64万元,收入来源为财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州幼儿师范学校2018年收入预算8186.64万元,其中:一般公共预算拨款收入2515.06万元,政府性基金预算拨款收入1609万元,纳入专户管理政府非税收入1255.48万元,上年结余收入2807.1万元。

六、2018年支出预算情况

亳州幼儿师范学校2018年收入预算8186.64万元,其中:基本支出1499.3万元,占18.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6687.34万元,占81.69%,主要用于新校区二期工程建设、改建直属幼儿园项目、补充日常运转、完成日常工作任务、残疾人保障和就业支出及其他扶贫支出等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州幼儿师范学校2018年财政拨款预算4124.06万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2515.06万元,政府性基金预算财政拨款1609万元。其中:教育支出2130.72万元,占51.67%;社会保障和就业支出213.14万元,占5.17%;医疗卫生和计划生育支出76.22万元,占1.85%;农林水事务支出5万元,占0.12%;住房保障支出89.98万元,占2.18%;城乡社区事务支出1609万元,占39.01%。具体情况如下:

教育。2018年财政拨款预算2130.72万元,比2017年财政拨款预算增加117.97万元,增长5.86%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2130.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是新校区建设及日常运转支出。其中,“中专教育”预算1917.72万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“ 中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)”预算213万元,主要用于学校二期工程绿化项目。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算213.14万元,比2017年财政拨款预算增加38.1万元,增长21.77%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款213.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是人员待遇提高。其中,“事业单位离退休”预算201.4万元,主要用于单位离退休人员支出;“ 其他社会保障和就业支出”预算11.74万元,主要用于残疾人就业保障。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算76.22万元,比2017年财政拨款预算增加4.79万元,增长6.71%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款76.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是医疗保障支出随人员工资增加而增加。其中,“事业单位医疗”预算74.77万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“其他行政事业单位医疗支出”预算1.45万元,主要用于单位人员大病救助的支出。

(四)农林水事务支出。2018年财政拨款预算5万元。比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其中,“其他扶贫支出”预算5万元,主要用于单位扶贫方面的支出。

)住房保障支出。2018年财政拨款预算89.98万元,比2017年财政拨款预算增加34.18万元,增长61.25%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款89.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是效能考核奖住房公积金。其中,“住房公积金”预算59.99万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算29.99万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴。

(六)城乡社区事务支出。2018年财政拨款预算1609万元,比2017年财政拨款预算增加1609万元,增长100%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款1609万元,主要是2018年改建直属幼儿园项目及一期工程尾款。其中:“城市建设支出”预算1609万元,主要用于2018年改建直属幼儿园项目及一期工程尾款。

八、机关运行经费情况

2018年亳州幼儿师范学校机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,增长0%。主要原因是亳州幼儿师范学校未安排机关运行经费。

九、政府采购预算情况

2018年亳州幼儿师范学校政府采购预算总额1849.5万元,其中:政府采购货物预算27.5万元(其他办公室自动化设备27.5万元),政府采购工程预算1822万元(各类建筑物和构筑物1822万元),政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年亳州幼儿师范学校政府购买服务预算总额125万元,其中:物业管理预算125万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,亳州幼儿师范学校共有车辆3辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年亳州幼儿师范学校项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

1、教育:是指主要用于学校教育教学支出。

2、社会保障和就业:是指主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

3、医疗卫生与计划生育:是指主要用于单位医疗保障方面的支出和基本医疗补助;

4、农林水事务:主要用于扶贫支出。

5、住房保障支出:主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出和提租补贴等。

十四、2018年收入预算情况说明

亳州幼儿师范学校2018年收入预算8186.64万元,其中:一般公共预算拨款收入2515.06万元,占30.72%,比2017年预算增加195.04万元,增长8.41%,增长原因主要是招生规模扩大学生数增加、学校日常运转经费增加及机关事业单位养老保险缴费项目的新增;政府性基金预算拨款收入1609万元,占19.65%,比2017年预算增加1609万元,增长100%,增长原因主要是改建直属幼儿园项目资金及一期工程尾款;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入1255.48万元,占15.34%,比2017年预算增加742.48万元,增长144.73%,增长原因主要是以前年度非税收入结余纳入预算;其他收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他收入;上年结余收入2807.1万元,占34.29%,比2017年预算增加2807.1万元,增长100%,增长原因主要是新校区二期工程建设资金结转。

十五、2018年支出预算情况说明

亳州幼儿师范学校2018年支出预算8186.64万元,比2017年预算增加5353.62万元,增长188.97%,增长原因主要是新校区二期工程的建设、改建直属幼儿园项目及专业实训室建设支出等。其中,基本支出1499.3万元,占18.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6687.34万元,占81.69%,主要用于新校区二期工程建设、改建直属幼儿园项目及专业实训室建设支出等。

十六、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州幼儿师范学校2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州幼儿师范学校2018年一般公共预算基本支出1439.32万元,其中:工资福利支出1384.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出48.6万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费等。对个人和家庭的补助6.61万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金等。

 

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表(见附表)

2.2018年部门收入预算总表(见附表)

3.2018年部门支出预算总表(见附表)

4.2018年部门财政拨款收支预算总表(见附表)

5.2018年部门一般公共预算支出预算表(见附表)

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表(见附表)

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表(见附表)

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表(见附表)

9.2018年部门社保基金预算收支预算表(见附表)

10.2018年部门“三公”经费预算表(见附表)

11.2018年政府采购支出预算表(见附表)

12.2018年政府购买服务支出预算表(见附表)

 

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